新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县安监局 2019年部门预算公开

 

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县安监局

2019年部门预算公开

 

目录

 

第一部分 县安监局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于县安监局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于县安监局2019年收入预算情况说明

三、关于县安监局2019年支出预算情况说明

四、关于县安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县安监局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县安监局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县安监局2019年项目支出情况说明

八、关于县安监局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县安监局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  县安监局单位概况

　  一、主要职能

 （一）贯彻执行国家、自治区、市和我县有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规；编制安全生产工作中专项规划和年度计划,并组织实施。

（二）指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（三）承担权限内的安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查有关部门和各乡镇安监站安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任制执行情况。

（四）承担权限内的非煤工矿商贸企业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备、设施的安全情况。

（五）负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法履行本级危险化学品生产经营单位有关安全生产行政许可上报工作。

（六）承担用人单位职业卫生监督检查责任，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律、法规和标准情况；监督检查职业危害事故和违法违规行为。

（七）配合县人民政府做好安全生产救援体系建设工作，配合做好组织实施工作；参与并配合上级部门对权限内安全生产事故的调查处理工作；负责全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和职业危害的统计上报工作。

（八）负责监督检查权限内新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的安全设施、职业危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的情况；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

（九）负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格认可（煤矿的除外）的材料上报；负责从事特种作业（煤矿特种作业人员除外）安全许可材料上报。

（十）指导、协调和监督管理全县安全生产检验、咨询等工作。

（十一）负责全县安全生产行政执法工作。

（十二）配合做好安全生产科学技术研究和推广工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　  二、机构设置及人员情况

县安监局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、非煤矿山监督科、应急救援科、危险化学品监督科、职业卫生监督科。

县安监局单位编制数14，实有人数12人，其中：在职12人，增加2人； 退休5人，减少1人；离休0 人，较上年无增减变动。

 

 

 

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：  县安监局                                         单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	358.50	201一般公共服务支出
一般公共预算	358.50	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	17.56
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出	340.94
		227预备费
		228国债还本付息支出
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小           计	358.50	小           计	358.50
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	358.50	支  出  合  计	358.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县安监局                                                  单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
224			灾害防治及应急管理支出	340.94	340.94
224	01		应急管理事务	340.94	340.94
224	01	01	行政运行	190.94	190.94
224	01	07	安全生产基础	150.00	150.00
208			社会保障和就业支出	17.56	17.56
208	05		行政单位离退休	17.56	17.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56
			合计	358.50	358.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

 

部门支出总体情况表

编制部门：  县安监局                                          单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
224			灾害防治及应急管理支出	340.94	190.94	150.00
224	01		应急管理事务	340.94	190.94	150.00
224	01	01	行政运行	190.94	190.94
224	01	07	安全生产基础	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	17.56
208	05		行政单位离退休	17.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56
			合计	358.50	208.5	150

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 县安监局                                   单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	358.50	201一般公共服务支出
一般公共预算	358.50	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	17.56	17.56
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出	340.94	340.94
		227预备费
		228国债还本付息支出
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小       计	358.50	小           计	358.50	358.50
收  入  总  计	358.50	支  出  总  计	358.50	358.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：县安监局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
224			灾害防治及应急管理支出	340.94		190.94		150.00
224	01		应急管理事务	340.94		190.94		150.00
224	01	01	行政运行	190.94		190.94
224	01	07	安全生产基础	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	17.56
208	05		行政单位离退休	17.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56		17.56
			合计	358.50		208.5		150

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：县安监局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	158.77		158.77
301	01	基本工资-统发工资	41.09		41.09
301	02	津贴补贴	44.41		44.41
301	03	奖金	25.02		25.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56		17.56
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.76		10.76
301	11	公务员医疗补助缴费	2.4		2.4
301	12	其他社会保障缴费	0.7		0.7
301	13	住房公积金	16.59		16.59
301	99	其他工资福利支出	0.24		0.24
302		商品服务支出	19.33				19.33
302	01	办公费	0.5				0.5
302	02	印刷费	0.4				0.4
302	07	邮电费	0.5				0.5
302	11	差旅费	0.5				0.5
302	13	维修(护)费
302	14	会议费	0.2				0.2
302	16	培训费	0.2				0.2
302	17	公务接待费	0.5				0.5
302	18	专用材料费
302	19	被装购置费
302	28	工会经费	1.11				1.11
302	29	福利费	2.56				2.56
302	30	公务用车运行维护费	12.6				12.6
302	32	其他交通费用	0.1				0.1
302	31	退休人员日常公用经费	0.16				0.16
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭补助支出	30.4		30.4
303	09	奖金
303	10	退休费	1.6		1.6
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.80		28.80
		合计	208.5		189.17		19.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：县安监局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

224

灾害防治及应急管理支出

150

150

224

01

应急管理事务

150

150

224

01

07

安全生产基础

安全生产专项经费

150

150

合计

150

150

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：  县安监局                                           单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
13.1		12.6		12.6	0.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：县安监局                                     单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：县安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年县安监局预算情况说明

一、关于县安监局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县安监局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算358.5万元。

收入预算包括：一般公共预算358.5万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出340.94万元、社会保障和就业支出17.56万元。

二、关于县安监局2019年收入预算情况说明

县安监局收入预算358.5万元，其中：

一般公共预算358.5万元，占 100 %，比上年减少18.44万元，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出预算减少。      

政府性基金预算未安排，较上年无增减变化，主要原因是我单位两年均未安排政府性基金预算。

三、关于县安监局2019年支出预算情况说明

县安监局单位2019年支出预算358.5万元，其中：

基本支出208.5万元，占58.16%，比上年减少5.64 万元，主要原因是退休人员转入社保，人员经费支出预算减少。  

项目支出150万元，占41.84%，比上年减少12.8万元，主要原因是安全生产专项经费减少。     

四、关于县安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算358.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款358.5万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）340.94万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）17.56万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。   

五、关于县安监局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县安监局2019年一般公共预算拨款基本支出208.5万元，比上年执行数减少60.03万元，降低22.36%。主要原因是：退休人员转入社保，人员经费支出预算减少。        

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出（224类）340.94万元，占95.19%。

2. 社会保障和就业支出(208类)17.56万元，占4.90%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）:2019年预算数为190.94万元，比上年执行数减少57.47万元，降低23.14%，主要原因是：退休人员转入社保，人员经费预算减少。   

2. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款） 安全生产基础（07项）:2019年预算数为150 万元，比上年执行数减少135万元，增长900%，主要原因是：安全生产专项经费增加。

3. 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数17.56万元，比上年执行数减少1.11万元，降低5.95%，主要原因是：在编人员减少2人，人员社保基数减少。    

六、关于县安监局2019年一般公共预算基本支出情况说明

县安监局2019年一般公共预算基本支出208.5万元，其中：

人员经费189.17万元，主要包括：基本工资41.09万元、津贴补贴44.41万元、奖金25.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.56万元、职工基本医疗保险缴费10.76万元、公务员医疗补助缴费2.4万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金16.59万元、其他人员和福利支出0.24万元、退休费1.6万元、其他对个人和家庭的补助28.8万元等。

公用经费19.33万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.4万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.20万元、其他交通费用0.10万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.11万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费12.6万元、退休人员日常公用经费0.16万元等。

七、关于县安监局2019年项目支出情况说明

项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：根据县安监局安全生产管理相关条例要求

预算安排规模：150万元

项目承担单位：县安监局

资金分配情况：安全生产专项经费150万元

资金执行时间：2019年1月1日—2019年12月31日

县安监局无属于对其他个人补贴的项目支出

八、关于县安监局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.6万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.83万元，因公出国（境）费较上年无增减变动，主要原因是：单位两年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算，较上年无增减变动；公务用车运行费增加0.75万元，主要原因是：公车运行维护费计提基数增加；公务接待费增加0.08万元，主要原因是公务接待费计提基数增加。 

九、关于县安监局2019年政府性基金预算拨款情况说明

县安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，县安监局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.33万元，比上年预算增加0.59万元，增长3.15 %。主要原因是公务接待费计提基数及公务用车运行经费计提基数增加。     

（二）政府采购情况

2019年，县安监局及下属单位政府采购预算121万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算121万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，县安监局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆11辆，价值239.92万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.70万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9 辆，价值200.22万元。

3.办公家具价值47.74万元。

4.其他资产价值67.97万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额150万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：